Rejeições por documento: CT-e

Tabela pública de apoio com código da rejeição, descrição resumida e orientação de correção.

Estrutura da tabela

• Código da rejeição
• Descrição da rejeição
• Como corrigir a rejeição

Código	Descrição da rejeição	Solução da rejeição
203	Emissor não habilitado para emissão do BPe	Regularizar o credenciamento/habilitação do emitente, transportador, marketplace ou ator envolvido antes de reenviar.
204	Duplicidade de BPe	Consultar a chave no autorizador, evitar reenvio do mesmo documento já recebido e decidir entre consulta, cancelamento ou nova numeração.
207	CNPJ do emitente inválido	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
209	IE do emitente inválida	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
212	Data/hora de emissão BPe posterior a data/hora	Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido.
216	Chave de Acesso difere da cadastrada	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
217	BPe não consta na base de dados da SEFAZ	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
218	BPe já está cancelado na base de dados da SEFAZ	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
220	Vedado cancelamento de BPe com data/hora de	Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido.
221	Prazo para geração do evento de não embarque	Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido.
222	Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado	Usar o número de protocolo correto retornado/autorizado pela SEFAZ e garantir que ele corresponda ao documento referenciado.
224	BPe já está substituído na base de dados da	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
226	Código da UF do Emitente diverge da UF	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
228	BPe com Data-Hora de Emissão muito atrasada	Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido.
233	Código da UF do emitente difere da Sigla da UF	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
234	Evento de não embarque deve ser posterior a data-hora	Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido.
236	Chave de Acesso inválida	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
239	Versão informada para a BPe não suportada	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
243	XML Malformado	Validar o XML contra o XSD vigente, corrigir namespace/estrutura/tags obrigatórias e reenviar o documento.
244	Falha na descompactação da área de dados	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
247	Sigla da UF do Emitente diverge da UF	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
252	Ambiente informado diverge do Ambiente de	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
253	Digito Verificador da chave de acesso composta	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
280	Certificado Transmissor inválido	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
281	Certificado Transmissor Data Validade	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
282	Certificado Transmissor sem CNPJ	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
283	Certificado Transmissor - erro Cadeia de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
284	Certificado Transmissor revogado	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
285	Certificado Transmissor difere ICP-Brasil	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
286	Certificado Transmissor erro no acesso a LCR	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
290	Certificado Assinatura inválido	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
291	Certificado Assinatura Data Validade	Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal.
292	Certificado Assinatura sem CNPJ	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
293	Certificado Assinatura - erro Cadeia de	Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal.
294	Certificado Assinatura revogado	Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal.
295	Certificado Assinatura difere ICP-Brasil	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
296	Certificado Assinatura erro no acesso a LCR	Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal.
297	Assinatura difere do calculado	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
298	Assinatura difere do padrão do Projeto	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
303	Grupo Estorno de Crédito não deve ser	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
304	Grupo Estorno de Crédito deve ser	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
305	Total de IBS estornado difere da soma dos	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
306	Total de CBS estornada difere da soma dos	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
310	IBS / CBS não informado	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
311	CST informado inexistente	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
312	Classificação Tributária informada	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
313	Classificação Tributária incompatível com	Remover o campo/grupo indevido ou ajustar a combinação de campos para o cenário permitido pela regra.
314	Grupo IBS/CBS não deve ser preenchido	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
315	Grupo IBS/CBS deve ser preenchido para o	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
316	Alíquota do IBS da UF inválida	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
317	Total de IBS difere do calculado	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
318	Valor do IBS UF difere do calculado	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
319	CST informado obriga informação de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
320	Valor do Diferimento da UF difere do	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
321	Alíquota do IBS do Município inválida	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
322	Classificação Tributária não permite	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
323	Valor do IBS Municipal difere do calculado	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
324	CST informado obriga informação de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
325	Valor do Diferimento do Município difere do	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
326	Alíquota da CBS inválida	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
327	Valor do CBS difere do calculado	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
328	CST informado obriga informação de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
329	Valor do Diferimento do CBS difere do	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
330	Classificação Tributária informada obriga	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
331	CST informado no grupo de tributação	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
332	Classificação Tributária informada no grupo	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
333	Valor da tributação regular da UF difere do	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
334	Valor da tributação regular do Município	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
335	Valor da tributação regular da CBS difere	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
347	DFe de compra governamental e alíquota	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
348	Total de IBS/CBS só deve ser informado	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
349	Total de IBS/CBS deve ser informado se	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
350	Total de Diferimento do IBS UF difere da	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
351	Total Devolvido do IBS UF difere da soma	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
352	Total de IBS UF difere da soma dos itens	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
353	Total de Diferimento do IBS Municipal	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
354	Total Devolvido do IBS Municipal difere da	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
355	Total de IBS Municipal difere da soma dos	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
356	Total do IBS difere da soma do IBS UF e	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
357	Total de Diferimento do CBS difere da soma	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
358	Total Devolvido do CBS difere da soma dos	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
359	Total de CBS difere da soma dos itens	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
360	Total do DFe de preenchimento	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
365	Total do DFe inválido	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
366	CST informado ou compras governamentais	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
367	CST informado não permite informação de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
368	CST informado não permite informação de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
369	CST informado ou compras	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
370	O CTe Simplificado deve ter a	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
371	Tipo de contratação deve ser informado	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
372	Dutoviário com tipo de contratação ponto	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
373	Dutoviário com tipo de contratação	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
374	Dutoviário com tipo de contratação	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
375	DCe duplicada no CTe	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
376	Chave de acesso da DCe	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
377	DCe inexistente na base de	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
378	DCe com diferença de Chave de	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
379	DCe não pode estar cancelada	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
380	UF e Município de Fim da	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
381	CST informado não permite informação de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
382	CST informado não permite informação de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
383	CST informado ou compras	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
384	CST informado não permite informação de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
385	CST informado não permite informação de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
388	Classificação Tributária do IBS/CBS não	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
389	Percentual de redução de alíquota da UF	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
390	Valor da Alíquota Efetiva do IBS da UF	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
391	Percentual de redução de alíquota do	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
392	Valor da Alíquota Efetiva do IBS do	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
393	Percentual de redução de alíquota da CBS	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
394	Valor da Alíquota Efetiva da CBS calculado	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
395	Valor do IBS UF não pode resultar	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
396	Valor do IBS Municipal não pode resultar	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
397	Valor do CBS não pode resultar negativo	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
398	Grupo de informações da composição do	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
399	Grupo de informações da composição do	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
400	Somas dos valores de IBS e CBS em	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
401	Valor de desconto deve ser informado quando	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
402	XML da área de dados com codificação diferente	Validar o XML contra o XSD vigente, corrigir namespace/estrutura/tags obrigatórias e reenviar o documento.
403	Valor pago difere do Valor Total	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
404	Uso de prefixo de namespace não permitido	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
405	Município de início da viagem inexistente	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
406	Município de fim da viagem inexistente	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
407	Código de Município diverge da UF do Emitente	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
408	Município do Emitente inexistente	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
409	Código de Município diverge da UF de início da	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
410	Código de Município diverge da UF de fim da	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
411	Código de Município inválido para viagem ao	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
412	Documento autorizado ao XML duplicado no BPe	Validar o XML contra o XSD vigente, corrigir namespace/estrutura/tags obrigatórias e reenviar o documento.
413	Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
415	Data e Justificativa de entrada em contingência	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
416	Data e Justificativa de entrada em contingência	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
417	Data de entrada em contingência posterior ou	Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido.
418	UF do Emitente não permite emissão Off-line	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
419	Viagem sem conexão com trecho inválido	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
420	Viagem com conexão com um dos trechos	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
422	CNPJ do comprador inválido	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
423	CPF do comprador inválido	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
424	Código de Município diverge da UF de localização	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
425	Município do comprador inexistente	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
426	Código de Município inválido para comprador	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
427	IE do comprador inválida	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
431	CNPJ da Agência inválido	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
432	Código de Município diverge da UF de localização	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
433	Município da Agência inexistente	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
434	Valor total do bilhete superior ao limite permitido	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
436	Valor da soma dos componentes não corresponde	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
437	Descrição do Tipo do desconto deve ser informada	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
438	BPe com somatório dos	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
439	Grupo BPe de Substituição deve ser informado	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
440	Grupo BPe de Substituição não deve informado	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
441	Passageiro deve ser informado para o tipo de	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
442	Dados do passageiro não devem ser informados	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
443	Comprador deve ser informado para BPe Múltiplo	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
444	BPe Normal e Múltiplo exigem informação de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
445	BPe vincula a BPe Múltiplo exige a informação da	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
446	Chave de acesso do BPe múltiplo inválida	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
447	BPe múltiplo inexistente	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
448	BPe múltiplo com diferença de Chave de Acesso	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
449	BPe a ser substituído inexistente	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
450	BPe substituído com diferença de Chave de	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
451	BPe a ser substituído deve estar na situação	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
452	BPe a ser substituído não pode ter sido substituído	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
453	BPe a ser substituído com data/hora de embarque	Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido.
454	CNPJ do emitente do BPe substituto deve ser	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
455	IE do emitente do BPe substituto deve ser igual à	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
456	CNPJ/CPF do comprador do BPe substituto deve	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
458	UF e Município de início e fim da viagem do BPe	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
466	CNPJ autorizado para download inválido	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
467	CPF autorizado para download inválido	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
469	O BPe substituído deve ser do modal aéreo	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
470	O BPe substituído não pode ser do modal aéreo	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
471	BPe múltiplo deve estar na situação Autorizado o	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
472	BPe múltiplo não pode ter sido substituído	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
473	O BPe múltiplo deve ser do modal aéreo	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
474	CNPJ do emitente do BPe múltiplo deve ser igual	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
475	Não informados os dados do cartão de	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
476	IE do emitente do BPe substituto deve ser igual à	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
477	Pagamento com cartão de crédito em sistema de	Recalcular valores de pagamento/cobrança, informar grupos obrigatórios e corrigir coerência entre total, troco, cartão e duplicatas.
478	Não informados os dados da operação de	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
479	Endereço do site da UF da Consulta via QR Code	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
481	Parâmetro do QR Code divergente do BPe	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
482	Parâmetro sign não informado no QR Code para	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
484	A data-hora da conexão deve ser informada para	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
485	A data-hora da conexão não deve ser informada	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
486	A data-hora da conexão deve ser maior que a	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
488	Parâmetro sign não deve ser informado no QR	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
496	Assinatura do QR-Code difere do calculado	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
497	CPF do passageiro inválido	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
500	O tipo do desconto deve ser informado	Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT.
501	Valor do BPe sem desconto deve ser maior que	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
502	CNPJ da credenciadora do cartão inválido	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
503	Código do Município inválido para Agência do	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
504	Cancelamento não permitido, BPe possui evento de não	Verificar o tipo do evento, a ordem, a autoria e o prazo permitido; então reenviar com o vínculo correto ao documento principal.
505	UF de início da viagem deve ser igual a UF do	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
508	Chave de acesso do BPe substituído inválida	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
510	CNPJ do responsável técnico inválido (zerado ou	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
539	Duplicidade de BPe, com diferença na Chave de	Consultar a chave no autorizador, evitar reenvio do mesmo documento já recebido e decidir entre consulta, cancelamento ou nova numeração.
598	Usar somente o namespace padrão do BPe	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
599	Não é permitida a presença de caracteres de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
600	Chave de Acesso difere da existente em BD	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
601	Quantidade de documentos	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
617	UF do tomador não aceita	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
627	CNPJ do autor do evento inválido	Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ.
629	O tpEvento informado inválido	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
632	O autor do evento diverge do emissor do BPe	Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ.
633	O autor do evento não é um órgão autorizado a	Verificar o tipo do evento, a ordem, a autoria e o prazo permitido; então reenviar com o vínculo correto ao documento principal.
636	O número sequencial do evento é maior que o permitido	Verificar o tipo do evento, a ordem, a autoria e o prazo permitido; então reenviar com o vínculo correto ao documento principal.
704	Vedado cancelamento de BPe com data/hora maior que	Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido.
708	Tipo de evento inválido para BPe TA	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
709	Tipo de evento inválido para BPe e BPe TM	Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar.
739	O CTe substituído deve possuir	Consultar o status do documento na SEFAZ e não repetir operação incompatível; emitir novo documento ou usar o evento correto.
759	O CST deve ser 00 para CTe	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
933	Chave de acesso do CTe	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1004	Chave de acesso referenciada não deve	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1005	Deverá ser informada uma chave de	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1006	Chave de acesso referenciada em	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1007	DFe referenciado em compras	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1008	DFe referenciado em compras	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1009	DFe referenciado em compras	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1010	DFe referenciado em compras	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1011	DFe referenciado em compras	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1012	DFe referenciado em compras	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1013	DFe referenciado em compras	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1014	DFe referenciado em compras	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
1024	Tamanho da mensagem excedeu o limite	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
2025	Ano do BPe informado na chave de acesso	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
G024	G024 Rejeitar quando informado tomador como Contribuinte	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.
H093	H093 Rejeitar quando informado tomador como Contribuinte	Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local.