Rejeições por documento: MDF-e¶
Tabela pública de apoio com código da rejeição, descrição resumida e orientação de correção.
Estrutura da tabela¶
- Código da rejeição
- Descrição da rejeição
- Como corrigir a rejeição
| Código | Descrição da rejeição | Solução da rejeição |
|---|---|---|
203 |
Emissor não habilitado para | Regularizar o credenciamento/habilitação do emitente, transportador, marketplace ou ator envolvido antes de reenviar. |
220 |
MDFe autorizado há mais de 24 | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
222 |
Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado | Usar o número de protocolo correto retornado/autorizado pela SEFAZ e garantir que ele corresponda ao documento referenciado. |
229 |
IE do emitente não informada | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
249 |
UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
301 |
O NCM do produto predominante da | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
302 |
As informações de pagamento devem | Recalcular valores de pagamento/cobrança, informar grupos obrigatórios e corrigir coerência entre total, troco, cartão e duplicatas. |
303 |
Dados Bancários e de pagamento | Recalcular valores de pagamento/cobrança, informar grupos obrigatórios e corrigir coerência entre total, troco, cartão e duplicatas. |
304 |
CIOT deve ser informado para TAC e | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
518 |
Chave de acesso do CTe | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
519 |
Chave de acesso da NFe | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
520 |
Chave de acesso de MDFe | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
521 |
Placa de veículo inválida | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
522 |
Placa informada no veículo | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
523 |
Pelo menos um reboque | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
524 |
Prestação parcial só pode | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
525 |
Chave de acesso da NFe | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
526 |
Chave de acesso da NFe | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
527 |
Chave de acesso da NFe | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
528 |
NFe informada em | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
529 |
NFe de prestação parcial | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
530 |
NFe informada em | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
632 |
O autor do evento diverge do | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
636 |
O número sequencial do evento é maior que o permitido | Verificar o tipo do evento, a ordem, a autoria e o prazo permitido; então reenviar com o vínculo correto ao documento principal. |
684 |
CIOT obrigatório para | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
723 |
O tipo do proprietário do MDF-e deve ser do tipo TAC Agregado | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
724 |
Grupo de informações do pagamento a prazo deve ser informado | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
725 |
Grupo produto predominante deve ser informado para modal rodoviário | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
726 |
O grupo de informações da carga lotação deve ser informado | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
727 |
CNPJ/CPF do responsável pelo pagamento do frete inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
728 |
CNPJ da instituição de pagamento eletrônico do frete inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
729 |
Grupo de informações do pagamento a prazo não deve ser informado | Corrigir data/hora, timezone e janela de prazo do evento/documento conforme a NT e reenviar dentro do período permitido. |
731 |
A categoria de combinação veicular deve ser preenchida para o grupo vale pedágio | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
732 |
CNPJ do fornecedor do vale pedágio inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
733 |
CNPJ do Fornecedor do Vale Pedágio inexistente na base da ANTT | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
734 |
CNPJ / CPF do responsável pelo pagamento do vale pedágio inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
735 |
Número da parcela inválido [nParcela:999] | Conferir o código/valor informado contra a tabela oficial, ajustar para um valor válido e reenviar. |
736 |
Data de vencimento da parcela menor que a data de emissão [nParcela:999] | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
737 |
Data de vencimento da parcela menor que a data da parcela anterior [nParcela: 999] | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
738 |
Somatório do valor das parcelas diferente do valor do contrato | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
739 |
Valor do adiantamento não pode ser informado para pagamento a vista | Recalcular valores de pagamento/cobrança, informar grupos obrigatórios e corrigir coerência entre total, troco, cartão e duplicatas. |
740 |
O proprietário do veículo quando informado deve ser diferente do emitente do MDF-e | Alinhar o valor do campo com a chave, protocolo, cadastro, cálculo ou dado de referência exigido pela SEFAZ. |
741 |
O contratante deve ser igual ao emitente do MDF-e quando indicado proprietário do veículo | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
742 |
Contratante informado duplicado [Contratante: 99999999999] | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
743 |
O tipo de transportador deve ser TAC quando informado CPF do proprietário do veículo de tração | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
744 |
O tipo de transportador deve ser ETC ou CTE quando informado CNPJ do proprietário do veículo de tração | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
745 |
O tipo de transportador não ser informado quando não estiver informado proprietário do veículo de tração | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
746 |
A soma dos componentes do pagamento deve ser igual ao valor do contrato | Recalcular valores de pagamento/cobrança, informar grupos obrigatórios e corrigir coerência entre total, troco, cartão e duplicatas. |
902 |
Grupo de informações do pedido de emissão da NFF deve ser preenchido apenas para forma de emissão NFF | Preencher o grupo/campo obrigatório com os valores exigidos pelo leiaute e pela regra de negócio da NT. |
903 |
Lote de MDF-e não pode conter MDF-e do Regime Especial da Nota Fiscal Fácil | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
904 |
Evento de emitente do MDF-e do Regime Especial da Nota fiscal fácil deve ser transmitido exclusivamente | Verificar o tipo do evento, a ordem, a autoria e o prazo permitido; então reenviar com o vínculo correto ao documento principal. |
909 |
CNPJ do PAA inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
910 |
Emissão por PAA deve ser do tipo e | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
911 |
Provedor de Assinatura e | Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal. |
912 |
Emitente não associado ao PAA | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
914 |
CNPJ do PAA inválido | Conferir o documento informado, corrigir dígitos verificadores, remover formatação indevida e alinhar com o cadastro/autorização da SEFAZ. |
915 |
Provedor de Assinatura e | Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal. |
916 |
Emitente não associado ao PAA | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
917 |
Emissão por PAA deve ser assinada | Revisar o XML e a regra citada na NT/MOC do documento, corrigir os campos envolvidos e reenviar após nova validação local. |
959 |
Assinatura RSA inválida | Gerar novamente o QR Code/assinatura com os parâmetros da versão exigida pela NT e garantir aderência ao documento fiscal. |